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葫芦岛市贸促会2016年度部门决算

发布时间:2017-8-24


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第一部分    葫芦岛市贸促会概况
    一、主要职责
    二、部门机构设置情况
第二部分    葫芦岛市贸促会2016年度部门决算报表
    一、2016年度收入支出决算总表
    二、2016年度收入决算表
    三、2016年度支出决算表
    四、2016年度财政拨款收入支出决算表
    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    葫芦岛市贸促会2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 葫芦岛市贸促会概况

一、部门职责
(一)邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;与有关国际组织、各国贸促机构、商会和企业开展交流与合作;为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。
(二)根据市政府经贸发展战略招商引资,宣传招商引资政策及资源优势,推广介绍相关项目,为外商投资提供相关服务;根据产业结构调整的需要,促进企业到国(境)外投资;开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。
(三)负责我市参加国际展览局和世界博览会的组织和协调工作,参加国家贸促会、省贸促会的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会;组织承办我市出国经贸展览会的有关工作;在市内举办经贸展览会和博览会。
(四)收集、整理、传递和发布经贸信息;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;编辑、出版经贸类刊物。
(五)为会员企业和其它企业提供国际经贸咨询服务,代理涉外经济法律文书工作;向政府有关部门反映企业界的情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;承办企业委托的事宜;举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动,提供相关的业务培训。
(六)经中国贸促会批准或授权,办理经济贸易调解业务,签发原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证涉外商业单据,出具国际商事证明书,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务;进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询、顾问、代理等服务;组织企业进行公平贸易申诉和应诉;
(七)指导、协调各县(市)区、行业贸促会及国际商会葫芦岛商会地方分支机构的工作;
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
纳入葫芦岛市贸促会2016年部门决算编制范围的无二级预算单位。
第二部分 葫芦岛市贸促会2016年度部门决算公开报表

第三部分 葫芦岛市贸促会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计128.82万元,包括:
    1.财政拨款收入128.82万元,其中:公共预算财政拨款收入128.82万元,政府性基金收入0万元。
    2.上级补助收入0万元。
    3.事业收入0万元。
    4.经营收入0万元。
    5.附属单位上缴收入0万元。
    6.其他收入0万元。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元。
    8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计126.34万元,包括:
    1.基本支出100.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出60.65万元,对个人和家庭的补助支出27.26万元,商品和服务支出12.35万元。
    2.项目支出26.08万元,主要包括其他涉外发展服务等业务支出。
    3.上缴上级支出0万元。
    4.经营支出0万元。
    5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余2.49万元
    主要是公务用车运行费形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
    财政拨款支出决算反映葫芦岛市贸促会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出128.82万元,其中:基本支出100.26万元,项目支出26.08万元。
(二)具体情况
    2016年度财政拨款支出128.82万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出4.71万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务等支出121.63万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元,包括:
   (1)行政运行0万元。
   (2)一般行政管理事务0万元。
   (3)预算改革业务0万元。
   (4)财政国库业务0万元。
   (5)信息化建设0万元。
   (6)事业运行0万元。
   (7)财政委托业务支出0万元。
   (8)其他财政事务支出0万元。
   (9)其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出4.71万元,包括:
   (1)归口管理的行政单位离退休4.71万元,主要是退休人员退休金等支出。
   (2)事业单位离退休0万元。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
   (1)行政单位医疗0万元。
   (2)事业单位医疗0万元。
   (3)其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保支出0万元,包括:
水体支出0万元。
6.农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元。
7.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元。
8.资源勘探信息支等出0万元,包括:
   (1)其他工业和信息产业监管支出0万元。
   (2)建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障支出0万元,包括:
住房公积金0万元。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是0等支出。
12.商业服务业等事务支出121.63万元,包括:
其他涉外发展服务支出121.63万元,主要是职工工资、商品与服务等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.99万元,其中:因公出国(境)费2.13万元,公务接待费1.22万元,公务用车购置及运行维护费1.64万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少29.08万元,下降85.35%,主要是因公出国(境)费下降幅度较大等原因。2016年支出决算数比年初预算数增加0万元。
    1.因公出国(境)费2.13万元,主要用于参加澳门经贸活动等,2016年支出比2015年减少25.10万元,下降92.18%,主要是出访国家及出差人员数量不同等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少0万元。2016年参加出国(境)团组1个,累计2人次。
    2.公务接待费1.22万元,主要用于2016年葫芦岛旅游商品博览会等,2016年支出比2015年减少1.07万元,下降46.72%,主要是接待人数减少等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少0万元。2016年国内公务接待累计4批次,22人,1.22万元。
    3.公务用车购置及运行维护费1.64万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.64万元。 2016年公务用车购置比2015年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费比2015年减少2.91万元,下降63.96%,主要是燃油费结转至下年支出等原因。2016年公务用车购置决算数比年初预算数增加0万元。公务用车运行维护费决算数比年初预算数增加0万元。2016年购置公务用车购置1辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出87.91万元(与部门决算报表中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和保持一致),比2015年减少11.20万元,降低11.30%。主要原因是:上年职工工资调薪幅度较大,补发14年工资数额大等原因。
   (二)政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,葫芦岛市贸促会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
2016年我会未开展此项工作。
第四部分 名词解释
   
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
   12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
   14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
   18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
   19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
   20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
   21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
   22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
   23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
   24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
   26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
   28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
   29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
   30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
   31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
   32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
   33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
   34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
   36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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